Con el cruce de saldos aplicas a tus facturas de venta el saldo de un anticipo (recibo de caja) o de una nota crédito.
Paso a paso
Cruzar un anticipo con una factura
- Ingresa a Menú principal > Cuentas por cobrar > Cruce de saldos y haz clic en el botón de crear cruce.
- Elige el tipo de operación saldo de recibo de caja.
- Selecciona el documento de referencia con el botón de búsqueda.
- Haz doble clic en el recibo de caja que vas a cruzar con la factura. El saldo del documento es el valor que se va a cruzar.
- Selecciona la factura o facturas a las que lo vas a aplicar.
- Ingresa el valor a aplicar en Valor a pagar.
- Haz clic en Guardar y terminar.
Cruzar una nota crédito con una factura
- Ingresa a Menú principal > Cuentas por cobrar > Cruce de saldos y haz clic en el botón de crear cruce.
- Elige el tipo de operación saldo de nota crédito.
- Selecciona el documento de referencia con el botón de búsqueda.
- Haz doble clic en la nota crédito que vas a cruzar con la factura. El saldo del documento es el valor que se va a cruzar.
- Selecciona la factura o facturas a las que lo vas a aplicar.
- Ingresa el valor a aplicar en Valor a pagar.
- Haz clic en Guardar y terminar.
Ten en cuenta
- Contabilizada: el cruce cumple todos los parámetros contables.
- No contabilizada: falta algún parámetro para que se genere la contabilización.